一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************964
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年2月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 MF5301D 荧光笔 4 16.0 晨光/M&GMF5301D 验收通过 2 冰晶花 卫生球 40 240.0 冰晶花/CRYSTAL FLOWER卫生球 验收通过 3 南孚 7号 电池 30 150.0 南孚/NANFU7号 验收通过 4 得力 7375 复印纸A3 1 180.0 得力/deli7375 验收通过 5 得力 SK109 号笔 20 20.0 得力/deliSK109 验收通过 6 得力 7419 复印纸A4 4 720.0 得力/deli7419 验收通过 7 蓝月亮 抑菌洗手液 洗手液 18 288.0 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液 验收通过 8 心相印 3层152抽面巾纸*3包 软抽 20 220.0 心相印/Mind Act Upon Mind3层152抽面巾纸*3包 验收通过 9 齐心 L301 纸杯 15 120.0 齐心/ComixL301 验收通过 10 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕灵 40 320.0 帮洁强力去垢亮洁900g 验收通过 11 净佰俐 消毒液 20 60.0 净佰俐470ml/瓶 验收通过 12 得力 33388 中性笔 12 108.0 得力/deli33388 验收通过 13 南孚 5号电池 30 150.0 南孚/NANFU23A-12V 验收通过 14 得力 5623 档案盒 24 192.0 得力/deli5623 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******服务中心
